Si l’on compare les dépenses du budget 2007 au budget 2008, l’augmentation est de 11,84 %, soit 27 308 629 €.
L’augmentation se répartit comme suit :
> à périmètre constant : 9 365 372 € soit + 4,06 %
Parmi ces principales dépenses on peut citer l’effet des mesures de reclassement des catégories A, B, C liées à la loi de modernisation de la fonction publique, la progression du G.V.T (Glissement, Vieillesse, Technicité), l’augmentation des traitements au 1er février 2008, la validation des services des agents…
> avec les mesures nouvelles liées ou non à la décentralisation :
17 943 257 €, soit + 7,78%
Cela concerne l’intégration au 1er janvier 2008 des nouveaux personnels TOS ayant fait valoir leur droit d’option, et de la revalorisation de leur régime indemnitaire, de la prise en compte des contrats aidés transférés par l’Etat et du personnel DDE…
L’évolution des dépenses de personnel pour l’année 2008 est donc directement liée aux transferts de compétences de l’Acte II de la décentralisation, sachant que cette incidence budgétaire est atténuée par un transfert de recettes.
